データ搬送・データ伝送 |
システム仕様書作成 |
プログラム作成・保管 |
データ入力 |
データ処理 |
データ保管 |
プリント |
部材受入れ(封筒、同封物 |
封入物加工(折り、丁合、カット |
封入封緘 |
シーリング・チェッシャー |
手作業引抜き、仕分け |
媒体の返却・消去・廃棄 |
ヤレ管理 |
梱包・発送 |
外部委託 |
漏洩事故時の対応 |
従業者の監督 |
運用手順書の整備 |
災害への対応 |
建物内への不正侵入対応 |
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想定リスク
(各製造工程が孕んでいる情報漏えいの危険性を抽出) |
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得意先にご協力いただく事項
(特に委託元得意先との協力体制が望まれる事項を抽出) |
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高セキュリティ設備(ソフト含む)
(対策を講じる上で、よりコストがかかると思われる項目を抽出) |
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詳細管理策
(リスク毎対応策の詳細な管理策を記述・・・複数項目が提示されており、各社の状況に応じて選択する) |
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対応策
(想定されるリスク毎・課題毎に対応方法を記述・・・複数項目が提示されており、各社の状況に応じて選択する) |
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